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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22272
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.948.309

Retención DNCP
₲ 33.509
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 259.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LAURA CAROLINA COLMAN RAMIREZ
RUC
653313-2
Número de Contrato
078-17
Código de Contratación (CC)
LP-23023-18-153177
Monto Contrato
₲ 228.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.361.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.361.542

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332006
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE ESPECIALISTAS EN INFRAESTRUCTURA, FISCALES Y SUPERVISORES DE OBRAS
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH