Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000560
Monto de la Factura
₲ 965.964.140
Nro. Solicitud de Transferencia
192326
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 909.867.969
Retención DNCP
₲ 3.407.219
Retención IVA
₲ 26.344.476
Retención Renta
₲ 26.344.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO ELISEO VERA VIERCI
RUC
150496-7
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-23023-18-167974
Monto Contrato
₲ 3.219.880.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.822.476.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.794.697.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352033
Nombre de la Licitación
Refuerzo y saneamiento estructural de las tres torres del Complejo Habitacional Mariano Roque Alonso
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH