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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136801
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.006.382

Retención DNCP
₲ 29.982
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 231.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS RAMON SALDIVAR ROMERO
RUC
374848-0
Número de Contrato
075-17
Código de Contratación (CC)
LP-23023-18-153185
Monto Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.461.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.461.024

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332006
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE ESPECIALISTAS EN INFRAESTRUCTURA, FISCALES Y SUPERVISORES DE OBRAS
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH