Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005627
Monto de la Factura
₲ 26.935.710
Nro. Solicitud de Transferencia
34151
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.371.480
Retención DNCP
₲ 95.010
Retención IVA
₲ 734.610
Retención Renta
₲ 734.610
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
001-18
Código de Contratación (CC)
LP-23023-18-154877
Monto Contrato
₲ 1.021.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 843.265.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 843.265.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333623
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión y copiado con provisión de impresoras en comodato
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH