Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010554
Monto de la Factura
₲ 45.086.745
Nro. Solicitud de Transferencia
148036
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.428.675
Retención DNCP
₲ 198.792
Retención IVA
₲ 1.229.639
Retención Renta
₲ 1.229.639
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
001-18
Código de Contratación (CC)
LP-23023-18-154877
Monto Contrato
₲ 1.021.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 843.265.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 843.265.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333623
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión y copiado con provisión de impresoras en comodato
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH