Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010123
Monto de la Factura
₲ 23.665.505
Nro. Solicitud de Transferencia
127187
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.270.316
Retención DNCP
₲ 104.343
Retención IVA
₲ 645.423
Retención Renta
₲ 645.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
001-18
Código de Contratación (CC)
LP-23023-18-154877
Monto Contrato
₲ 1.021.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 843.265.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 843.265.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333623
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión y copiado con provisión de impresoras en comodato
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH