Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006614
Monto de la Factura
₲ 163.249.752
Nro. Solicitud de Transferencia
155965
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.547.140
Retención DNCP
₲ 575.827
Retención IVA
₲ 4.452.267
Retención Renta
₲ 4.452.267
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGB CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80001342-5
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-23023-18-167967
Monto Contrato
₲ 3.001.334.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.732.319.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.680.030.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353199
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del edificio central
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH