Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005155
Monto de la Factura
₲ 120.689.271
Nro. Solicitud de Transferencia
64739
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.644.700
Retención DNCP
₲ 425.704
Retención IVA
₲ 3.291.526
Retención Renta
₲ 3.291.526
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGB CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80001342-5
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-23023-18-167967
Monto Contrato
₲ 3.001.334.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.732.319.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.680.030.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353199
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del edificio central
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH