Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010437
Monto de la Factura
₲ 136.147.568
Nro. Solicitud de Transferencia
92993
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.329.163
Retención DNCP
₲ 480.230
Retención IVA
₲ 3.713.115
Retención Renta
₲ 3.713.115
Multa
₲ 2.192.839
Datos del Contrato
Proveedor
AGB CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80001342-5
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-23023-18-167967
Monto Contrato
₲ 3.001.334.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.732.319.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.680.030.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353199
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del edificio central
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH