Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000780
Monto de la Factura
₲ 10.644.624
Nro. Solicitud de Transferencia
30297
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.026.462
Retención DNCP
₲ 37.546
Retención IVA
₲ 290.308
Retención Renta
₲ 290.308
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
025-18
Código de Contratación (CC)
LP-23023-18-158511
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 617.522.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.610.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346056
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales en el Marco del Proyecto CHE TAPYI - QUINTA ETAPA
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi