Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000693
Monto de la Factura
₲ 46.314.286
Nro. Solicitud de Transferencia
85243
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.624.689
Retención DNCP
₲ 163.363
Retención IVA
₲ 1.263.117
Retención Renta
₲ 1.263.117
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
025-18
Código de Contratación (CC)
LP-23023-18-158511
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 617.522.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.610.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346056
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales en el Marco del Proyecto CHE TAPYI - QUINTA ETAPA
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi