Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000754
Monto de la Factura
₲ 15.185.646
Nro. Solicitud de Transferencia
126350
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.025.934
Retención DNCP
₲ 53.564
Retención IVA
₲ 414.154
Retención Renta
₲ 414.154
Multa
₲ 2.277.840
Datos del Contrato
Proveedor
RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY
RUC
1162523-6
Número de Contrato
024-18
Código de Contratación (CC)
LP-23023-18-158564
Monto Contrato
₲ 543.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.670.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.670.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346056
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales en el Marco del Proyecto CHE TAPYI - QUINTA ETAPA
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi