Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000736
Monto de la Factura
₲ 13.476.960
Nro. Solicitud de Transferencia
105094
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.481.387
Retención DNCP
₲ 47.537
Retención IVA
₲ 367.553
Retención Renta
₲ 367.553
Multa
₲ 1.212.930
Datos del Contrato
Proveedor
RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY
RUC
1162523-6
Número de Contrato
024-18
Código de Contratación (CC)
LP-23023-18-158564
Monto Contrato
₲ 543.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.670.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.670.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346056
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales en el Marco del Proyecto CHE TAPYI - QUINTA ETAPA
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi