Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000417
Monto de la Factura
₲ 32.042.009
Nro. Solicitud de Transferencia
79780
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
30-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.042.009
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L
RUC
80026341-3
Número de Contrato
PBS/LPN/26/2010
Código de Contratación (CC)
LP-28004-10-7516
Monto Contrato
₲ 430.238.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 737.536.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 735.869.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194790
Nombre de la Licitación
Construcción de Edificio UNI - Sedes Natalio, Maria Auxiliadora y Encarnación
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado