Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061339
Monto de la Factura
₲ 4.732.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81430
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.511.714
Retención DNCP
₲ 17.486
Retención IVA
₲ 67.600
Retención Renta
₲ 135.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179370
Monto Contrato
₲ 26.499.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.242.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.242.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL - HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma