Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035442
Monto de la Factura
₲ 12.855.240
Nro. Solicitud de Transferencia
136020
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2021
Fecha de la Transferencia
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.108.702
Retención DNCP
₲ 45.344
Retención IVA
₲ 350.597
Retención Renta
₲ 350.597
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
434-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185257
Monto Contrato
₲ 1.396.510.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.075.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.075.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350822
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE LA MARCA BAUMER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)