Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026884
Monto de la Factura
₲ 59.934.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63715
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.514.623
Retención DNCP
₲ 221.470
Retención IVA
₲ 856.200
Retención Renta
₲ 1.712.400
Multa
₲ 629.307
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
114/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-175796
Monto Contrato
₲ 5.464.867.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.303.666.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.303.666.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESIERTOS DE LA CVE Nº 10/18
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)