Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024410
Monto de la Factura
₲ 72.941.760
Nro. Solicitud de Transferencia
110195
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.480.500
Retención DNCP
₲ 269.537
Retención IVA
₲ 1.042.025
Retención Renta
₲ 2.084.050
Multa
₲ 65.648
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
114/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-175796
Monto Contrato
₲ 5.464.867.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.303.666.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.303.666.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESIERTOS DE LA CVE Nº 10/18
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)