Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025713
Monto de la Factura
₲ 305.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110209
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.658.936
Retención DNCP
₲ 1.127.971
Retención IVA
₲ 4.360.714
Retención Renta
₲ 8.721.429
Multa
₲ 2.380.950
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
114/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-175796
Monto Contrato
₲ 5.464.867.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.303.666.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.303.666.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESIERTOS DE LA CVE Nº 10/18
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)