Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067323
Monto de la Factura
₲ 481.460
Nro. Solicitud de Transferencia
149695
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2021
Fecha de la Transferencia
16-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 454.182
Retención DNCP
₲ 1.708
Retención IVA
₲ 12.362
Retención Renta
₲ 13.208
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180465
Monto Contrato
₲ 49.131.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.080.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.080.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)