Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036981
Monto de la Factura
₲ 136.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148704
Fecha Solicitud de Transferencia
05-11-2021
Fecha de la Transferencia
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.384.687
Retención DNCP
₲ 480.767
Retención IVA
₲ 3.717.273
Retención Renta
₲ 3.717.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
228
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179020
Monto Contrato
₲ 2.243.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.283.439.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.283.439.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS Y NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 25/18 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)