Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067109
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45720
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.623.101
Retención DNCP
₲ 14.042
Retención IVA
₲ 54.286
Retención Renta
₲ 108.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-183333
Monto Contrato
₲ 20.187.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.039.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.039.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365276
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque