Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001062
Monto de la Factura
₲ 58.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192424
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.041.520
Retención DNCP
₲ 206.116
Retención IVA
₲ 1.593.682
Retención Renta
₲ 1.593.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
385
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181221
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.558.781.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.558.781.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366537
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)