Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002693
Monto de la Factura
₲ 65.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119307
Fecha Solicitud de Transferencia
06-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.743.333
Retención DNCP
₲ 231.213
Retención IVA
₲ 1.787.727
Retención Renta
₲ 1.787.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-168238
Monto Contrato
₲ 1.808.721.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.852.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.852.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350948
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LA MARCA VARIAN DEL INCAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)