Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003118
Monto de la Factura
₲ 2.676.900
Nro. Solicitud de Transferencia
68768
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.548.144
Retención DNCP
₲ 9.831
Retención IVA
₲ 42.909
Retención Renta
₲ 76.016
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
300
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181072
Monto Contrato
₲ 38.405.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.603.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.603.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)