Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001521
Monto de la Factura
₲ 474.122.512
Nro. Solicitud de Transferencia
41744
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.588.925
Retención DNCP
₲ 1.672.359
Retención IVA
₲ 12.930.614
Retención Renta
₲ 12.930.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
340/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180369
Monto Contrato
₲ 21.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.739.472.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.739.472.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350029
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)