Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001046
Monto de la Factura
₲ 157.167.157
Nro. Solicitud de Transferencia
48532
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.040.032
Retención DNCP
₲ 554.371
Retención IVA
₲ 4.286.377
Retención Renta
₲ 4.286.377
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
340/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180369
Monto Contrato
₲ 21.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.739.472.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.739.472.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350029
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)