Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000878
Monto de la Factura
₲ 151.794.424
Nro. Solicitud de Transferencia
48324
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.979.308
Retención DNCP
₲ 535.420
Retención IVA
₲ 4.139.848
Retención Renta
₲ 4.139.848
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
340/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180369
Monto Contrato
₲ 21.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.739.472.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.739.472.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350029
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)