Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042438
Monto de la Factura
₲ 917.204.868
Nro. Solicitud de Transferencia
134989
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 863.940.280
Retención DNCP
₲ 3.235.232
Retención IVA
₲ 25.014.678
Retención Renta
₲ 25.014.678
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
111/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-175266
Monto Contrato
₲ 1.278.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.203.971.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.203.971.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355091
Nombre de la Licitación
SERVIDORES DE ALMACENAMIENTO DE NIVEL CENTRAL- MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)