Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001345
Monto de la Factura
₲ 5.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107274
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.578.108
Retención DNCP
₲ 21.113
Retención IVA
₲ 137.532
Retención Renta
₲ 163.247
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
460-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185554
Monto Contrato
₲ 326.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.484.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.484.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366592
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REGIONES SANITARIAS DEPENDIENTES DE NIVEL CENTRAL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)