Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 199.755.160
Nro. Solicitud de Transferencia
48935
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.154.833
Retención DNCP
₲ 704.591
Retención IVA
₲ 5.447.868
Retención Renta
₲ 5.447.868
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
05/19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-176252
Monto Contrato
₲ 7.128.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.714.057.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.714.057.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355589
Nombre de la Licitación
LPN 01/2019 Contratación del Servicio de Limpieza Integral del Edificio del Hospital Nacional de Itauguá - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional