Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002571
Monto de la Factura
₲ 10.192.967
Nro. Solicitud de Transferencia
19356
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.617.541
Retención DNCP
₲ 36.194
Retención IVA
₲ 259.381
Retención Renta
₲ 279.851
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
294
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181150
Monto Contrato
₲ 45.119.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.869.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.869.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)