Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010241
Monto de la Factura
₲ 4.123.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148114
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.931.065
Retención DNCP
₲ 15.235
Retención IVA
₲ 58.900
Retención Renta
₲ 117.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
211
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-178801
Monto Contrato
₲ 49.476.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.172.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.172.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)