Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004349
Monto de la Factura
₲ 28.727.800
Nro. Solicitud de Transferencia
115343
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.323.680
Retención DNCP
₲ 105.183
Retención IVA
₲ 485.670
Retención Renta
₲ 813.267
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-178802
Monto Contrato
₲ 344.733.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.884.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.884.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)