Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004011
Monto de la Factura
₲ 64.199.700
Nro. Solicitud de Transferencia
37210
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.010.735
Retención DNCP
₲ 234.313
Retención IVA
₲ 1.142.957
Retención Renta
₲ 1.811.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-178802
Monto Contrato
₲ 344.733.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.884.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.884.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)