Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005246
Monto de la Factura
₲ 3.493.200
Nro. Solicitud de Transferencia
122745
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.385.610
Retención DNCP
₲ 12.321
Retención IVA
Retención Renta
₲ 95.269
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
295
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181370
Monto Contrato
₲ 43.300.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.329.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.329.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)