Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004925
Monto de la Factura
₲ 323.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81697
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.619.280
Retención DNCP
₲ 1.140.720
Retención IVA
₲ 8.820.000
Retención Renta
₲ 8.820.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-172708
Monto Contrato
₲ 827.596.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 777.016.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 777.016.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 51/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)