Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006788
Monto de la Factura
₲ 325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174780
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.854
Retención DNCP
₲ 1.146
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181854
Monto Contrato
₲ 2.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.810.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.810.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)