Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 95.452.384
Nro. Solicitud de Transferencia
55063
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.452.384
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO UNIVERSITARIO
RUC
80104163-5
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185301
Monto Contrato
₲ 7.079.058.474
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.081.848.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.081.848.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360930
Nombre de la Licitación
Culminación de la Construcción de Planta de Tratamiento y de Redes Colectoras de Desague Cloacal para la Ciudad de Iturbe Dpto de Guaira
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM