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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0003875
Monto de la Factura
₲ 285.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121805
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.849.592

Retención DNCP
₲ 1.006.772
Retención IVA
₲ 7.784.318
Retención Renta
₲ 7.784.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
61/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170977
Monto Contrato
₲ 40.983.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.557.151.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.557.151.310

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)