Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0016273
Monto de la Factura
₲ 84.892.500
Nro. Solicitud de Transferencia
30427
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.962.561
Retención DNCP
₲ 299.439
Retención IVA
₲ 2.315.250
Retención Renta
₲ 2.315.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
61/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170977
Monto Contrato
₲ 40.983.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.557.151.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.557.151.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)