Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0016437
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28292
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.612.000
Retención DNCP
₲ 388.000
Retención IVA
₲ 3.000.000
Retención Renta
₲ 3.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
61/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170977
Monto Contrato
₲ 40.983.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.557.151.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.557.151.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)