Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020558
Monto de la Factura
₲ 504.334.600
Nro. Solicitud de Transferencia
67211
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2020
Fecha de la Transferencia
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.046.514
Retención DNCP
₲ 1.778.926
Retención IVA
₲ 13.754.580
Retención Renta
₲ 13.754.580
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
61/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170977
Monto Contrato
₲ 40.983.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.557.151.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.557.151.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)