Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009951
Monto de la Factura
₲ 1.911.840
Nro. Solicitud de Transferencia
24305
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.904.792
Retención DNCP
₲ 7.048
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
210
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-178805
Monto Contrato
₲ 19.647.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.574.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.574.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)