Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002148
Monto de la Factura
₲ 331.546.800
Nro. Solicitud de Transferencia
4032
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2022
Fecha de la Transferencia
02-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.292.974
Retención DNCP
₲ 1.169.456
Retención IVA
₲ 9.042.185
Retención Renta
₲ 9.042.185
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
67/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170975
Monto Contrato
₲ 2.651.542.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.587.796.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.587.796.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)