Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004535
Monto de la Factura
₲ 12.791.264
Nro. Solicitud de Transferencia
43064
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.184.138
Retención DNCP
₲ 47.097
Retención IVA
₲ 195.879
Retención Renta
₲ 364.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179350
Monto Contrato
₲ 897.703.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.481.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.481.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL - HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma