Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004960
Monto de la Factura
₲ 1.563.920
Nro. Solicitud de Transferencia
93221
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.480.863
Retención DNCP
₲ 5.630
Retención IVA
₲ 33.899
Retención Renta
₲ 43.528
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179350
Monto Contrato
₲ 897.703.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.481.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.481.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL - HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma