Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003551
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79398
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.825
Retención DNCP
₲ 3.175
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
315
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181725
Monto Contrato
₲ 1.557.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.551.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.551.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)