Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067618
Monto de la Factura
₲ 67.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115352
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.297.513
Retención DNCP
₲ 237.033
Retención IVA
₲ 1.832.727
Retención Renta
₲ 1.832.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
399
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-184733
Monto Contrato
₲ 1.008.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 949.462.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 949.462.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE Nº 10 Y OTROS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)