Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033479
Monto de la Factura
₲ 133.955.640
Nro. Solicitud de Transferencia
122456
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2021
Fecha de la Transferencia
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.848.974
Retención DNCP
₲ 494.998
Retención IVA
₲ 1.913.652
Retención Renta
₲ 3.827.304
Multa
₲ 870.712
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
113/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-176482
Monto Contrato
₲ 2.518.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.994.449.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.994.449.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESIERTOS DE LA CVE Nº 10/18
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)